Der er udarbejdet forslag til tidsplan for det videre forløb med udarbejdelsen af budget 2011.

Efter tidsplanen afholdes der byrådstemadag 8. juni 2010 med henblik på en teknisk gennemgang og drøftelse af den økonomiske situation for Nyborg Kommune i 2011 med overslagsårene 2012-2014 samt andre relevante emner.

Der afholdes byrådstemadag 24. august 2010 omkring ajourført teknisk økonomisk overblik, herunder gennemgang af konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt bruttokatalog til budgetforbedringer/besparelser.

Byrådet har 1. behandling af budgettet 7. september 2010.

Byrådet har 2. behandling af budgettet 12. oktober 2010.

Der er på Byrådsmødet 27. april 2010 afsat rådighedsbeløb i kommunens anlægsbudget 2010 på samlet 7.112.000 kr. til vejvedligeholdelse. Heraf søges 5.000.000 kr. frigivet til at reparere kommunens veje og stier, som efter vinteren har ekstraordinært hårdt brug for forstærkning og reparation.

Udover det i anlægsbudget 2010 afsatte rådighedsbeløb, er der i driftsbudgettet afsat 7.000.000 kr. til asfaltarbejder i 2010. Der vil således blive gennemført asfaltarbejder for samlet 12.000.000 kr. i år.

I følge kommunens udbudspolitik skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte, hvordan udbud over 5 mio. kr. skal gennemføres. Teknik- og Miljøfdelingen ønsker at gennemføre licitation på arbejdet snarest, således arbejderne kan blive igangsat, og foreslår at tilbud på årets asfaltarbejder indhentes ved afholdelse af en begrænset licitation i henhold til tilbudsloven, og indbyder 5 firmaer til at give bud på årets asfaltarbejder.

Der er afsat rådighedsbeløb på anlægsbudget 2010 på 7.112.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 25. august 2009 at principgodkende det projekt Danmarks lærerforening havde fremsendt. Beslutningen blev, at der ikke skulle gives dispensation fra lokalplan 134, men udarbejdes nyt forslag til lokalplan.

Lokalplanforslag 220 indeholder mulighed for nedrivning af den gamle hovedbygning ved vandet. Bygningen er i kommuneatlas udpeget med en SAVE værdi på 5. Bygningen har været udsat for flere uheldige ombygninger og har mistet sit arkitektoniske udtryk. Derfor er det nu besluttet, at det i forbindelse med dette lokalplanforslag sendes i høring, at byrådet er villig til at lade bygningen nedrive for at give plads til det nye projekt.

Lokalplanforslaget er i store træk i overensstemmelse med lokalplan 134. Dog er eksisterende maksimale bygningshøjde på 8,5 m ændret, så en del af bygningsmassen ved hotellet kan etableres med bygningshøjder på op til 11 m jvf. kortbilag. I lokalplan 134 er bebyggelsesprocenten fastsat til 25, dog må bebyggelsesprocenten på matr. nr. 1bz udgøre 40. Idet matriklerne grundet den nye bebyggelse skal slås sammen fastsættes, at der maksimalt må bebygges 8600 etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på 31,22 for det samlede areal for hotelbyggeriet. I den forbindelse har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der ændrer den maksimale bygningshøjde til 11 meter samt sammenlægger bebyggelsesprocenten for de 3 matrikler 1ayæ, 1axæ og 1bz til 31,22 %.

I lokalplanforslaget er der medtaget bevaringsbestemmelser for Østerøvej 113, børnehaven som, i kommuneatlas er udpeget med en SAVE værdi 3 og, derfor ikke må nedrives eller ombygges væsentligt.

Når det i en lokalplan er bestemt, at bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, og tilladelsen nægtes, kan ejeren efter § 49 forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Overtagelsespligten påhviler kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden af ejendomme med lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af forbud mod nedrivning. Det er taksationsmyndighederne efter lov om veje, der afgør, om et krav om overtagelse er berettiget jf. planlovens § 50.

Nyborg Kommune ejer selv børnehaven så, lokalplanforslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Anbefales.

Lokalplanområdet skal alene omfatte arealet, hvorpå hotellet er beliggende.

Nyborg Kommune har i samarbejde med trafikselskabet FynBus udarbejdet oplæg til kollektiv trafikplan for Nyborg Kommunes lokaltrafik, herunder køreplaner, som skal være gældende pr. 1. august 2010.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte høringsmaterialet på 1. marts 2010 til udsendelse i høring indtil 6. april 2010.

Høringssvar:

Ved høringsperiodens udløb er der indkommet 13 høringssvar til Nyborg Kommune samt 19 henvendelser på FynBus´ borgerhøringsportal. Høringssvarene vedlægges dagsordenen.

Ældrerådet anbefaler den foreslåede trafikplan.

Handicaprådet finder det betænkeligt, at der ikke er offentlig transport til Nyborg Idrætspark, herunder svømmehallen. Der foreslås at anvende telebus/-taxi som alternativ. Handicaprådet appellerer desuden til, at handicappede kan benytte telebus/-taxi til og fra Knudshovedvejkvarteret, hvor bybussen ikke længere kører. Endelig indstiller Handicaprådet, at chaufføren bør være behjælpelig for handicappede borgere med kørestol ved ind- og udstigning.

Her ud over kan nævnes følgende bemærkninger:

Ønsker om flere afgange på rute 688 (Revninge - Aunslev - Hjulby - Nyborg)aften og weekend
Ønske om bedre tilpasning af rute 688 til Skovparkskolens skema, der mangler en afgang ca. 11.30
Ønske om betjening af Kullerup aften og weekend
Ønsker om større præcision i beskrivelsen af, hvor bussen stopper.
Ønsker om bedre busforbindelse mellem hjem og Revninge Friskole
Ønsker om at bybusrute 1 fortsat har afgang fra Skovparken 06.26 og fra Bavnehøjalle 06.45 af hensyn til pendlere til toget.
Ønsker om at rute 714 tilpasses til regionalrute 930 i Frørup om morgenen.
Ønsker om at rute 715 ikke kun er for skoleelever.
Ønsker om betjening af Svindinge med ruten mellem Odense og Svendborg

Løsningsforslag:

Ad. Handicaprådet: Det kan overvejes, at lave et forsøg for handicappede med en "tilbringeordning", hvor der kan køres fra/til svømmehallen og Banegården, hvor der er busforbindelse videre frem. Anslået udgift 85.000 kr.

I forslaget er der ikke påregnet aften- og weekendkørsel. For den ønskede rute 688 vil 1 ekstra afgang på alle hverdage koste ca. 120.000 kr./år. Alternativt kunne betjeningen gennemføres med "telebus", og i givet fald - skal aftenkørsel så alene gælde denne rute
Køreplanen er udarbejdet i samarbejde med skolerne. Efterfølgende har Skovparkskolen udtalt, at eleverne i 7 - 9 har valgfag efter kl. 11.30, hvor størstedelen af eleverne deltager, men nogle gør ikke. Skolens ønske er derfor, at der indsættes en yderligere afgang, for at lette planlægningen samt af hensyn til elever, der får tidligere fri. Den ekstra daglige afgang på skoledage vil koste ca. 100.000 kr.
I forslaget er der ikke påregnet aften- og weekendkørsel. For den ønskede rute 712 (Ørbæk - Kullerup - Juulskov - Ørbæk) vil 1 ekstra afgang på alle hverdage koste ca. 120.000 kr./år. Alternativt kunne betjeningen gennemføres med "telebus", og i givet fald - skal aftenkørsel så alene gælde denne rute.
På alle strækninger, hvor der fortsat kører busser, stopper den som i dag. Køreplanerne vil blive optimeret.
De lokale ruter er optimeret mod folkeskolerne, men det er tilstræbt også at tilgodese friskolerne. Ved Revninge Friskole kan rute 920 måske være et godt tilbud i forhold til Ullerslev.
Afgangene findes i den hidtidige køreplan (Bybusrute 2) og entreprenøren har bekræftet, at der er ca. 4 - 5 passagerer med dagligt i vinterhalvåret og 2 - 3 i sommerhalvåret. Det foreslås at afgangene etableres. Afgangene vil koste ca. 150.000 kr./år. N.B. en del pendlere anvender togkortet, som rejsehjemmel, hvorfor de ikke bliver registreret i lokalbussens billetsystem.
Køreplanen er justeret.
Alle lokalruter er åbne for alle passagerer, såvel skoleelever som andre rejsende.
Alle 4 involverede kommuner har nu vedtaget, at den fælleskommunale rute Odense - Svendborg etableres, hvorfor ønsket imødekommes.

I høringssvarene er der ønsker om aften og weekendkørsel. Der henvises til afsnit 6.4. Økonomi i "Oplæg til Kollektiv trafikplan for Nyborg Kommune - Rev 01", hvor der er anslået, hvad det vil koste at tilbyde telekørsel på 3 ture i de 8 teleområder - henholdsvis om aftenen og 6 ture fordelt på lørdag og søndag - eller 12 afgange i 8 teleområder.

Aftenkørsel på 3 ture på 250 hverdage anslås at koste 660.000 kr. årligt

6 Lørdagsafgange og 6 søndagsafgange i 26 weekender anslås at koste 550.000 kr. årligt.

Forslag om rabatordning:

Udvalgsformand Knud Theil har anmodet om en vurdering af en rabatordning i lighed med, hvad der undersøges i Viborg. I Viborg undersøges muligheden for at prissætte voksenbilletter til samme pris, som børnebilletter. Ifølge Midttrafik er dette en mulighed for enkeltbilletter og for 10-turskort, men ikke for andre billettyper. Såfremt udvalget ønsker denne eller andre rabatordningen vil der skulle foretages en konkret økonomisk vurdering af forslaget.

Råderum for tilkøb af afgange/ruter eller rabat:

Nettoudgiften ved den kollektive trafikplan for Nyborg Kommune, som den foreligger ved udsendelsen i høring udgør på helårsbasis 11.821.000 kr.

I Nyborg Kommunes budget for 2010 - 2013 er der afsat en pulje på ca. 1,3 mio. kr. til indsætning af kommunale ruter, hvor regionen nedlægger ruter - i 2010 dog 679.780 kr. Det betyder, at helårsvirkningen (2011) i kommunes budget udgør (12.339.000 + 1.322.780 kr.) eller i alt 13.661.780 kr.

Det vil sige, at der i budgettet - som helårsvirkning - kan disponeres yderligere udgifter eller nedsættelse af indtægter svarende til ca. 1,8 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede forslaget til serviceniveau og budget på mødet den 26. april 2010 og besluttede at udsætte den endelige beslutning til udvalgsmødet den 10. maj 2010.

I forhold til Nyborg Kommunes budget til kollektiv lokaltrafik udviser forslaget, som har været i høring, en mindreudgift på 1.063.780 i 2010 og 1.840.780 i overslagsårene 2011 - 2013. Ved at imødekomme høringssvarene fra Handicaprådet, som en anslået udgift på 85.000 kr. årligt samt at imødekomme høringssvar pkt. 6 - udvidelse af køreplanen for bybusrute 2 med en daglig morgenafgang til en årlig udgift på 150.000 kr. vil den samlede mindreudgift udgøre 965.880 kr. i 2010 og 1.605.780 kr. i budgetoverslagsårene 2011 - 2013.

Det indstilles, at

· der meddeles bevilling på 350.000 kr. til teknisk rådgivning vedrørende ombygning af bygning E på Provst Hjortsvej

· bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 8.895.000 kr. på konto 363 50 000-06

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen.

I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45, skal Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra parterne udpege medlemmer til Det lokale Beskæftigelsesråd. Udpegningen gælder fra 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår.

Jobcentret har modtaget følgende indstillinger:

Landsorganisationen i Danmark

Medlemmer:

Henning Jensen

Michael Mai

Irene Møller Hansen

Suppleanter:

Henning Pedersen

Peter Sejersen

Kirsten Pedersen

Dansk Arbejdsgiverforening

Medlemmer:

Hanne Terndrup

Jan Steffensen

Vakant

Danske Handicaporganisationer

Medlemmer:

Inge Jordhøj

Carl Erik Christensen

Suppleanter:

Ib Kruse

Lisbeth Hansen

FTF – Foreningen for tjenestemænd og funktionærer

Medlem:

Jane Vagner Pedersen

Suppleant:

Irma Trebbien

PLO – Praktiserende lægers organisation

Medlem

Randi Skjøtt Christensen

Indstilling fra Det lokale Beskæftigelsesråd om lokale repræsentanter

Medlemmer:

Jan Jessen, Formand for Østfyns Erhvervsråd

Erik Lunddorff, Skoleleder, Nyborg-Kerteminde Handelsskole

Repræsentanter anbefales.